1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2805-558-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra GUILLOTINA PARA PROG. FONDOS DE PARTICIPACIÓN CUIDADANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Unidad de Compra Av. Los Volcanes 487 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Facturación Av. Los Volcanes 487 Comuna Llanquihue Impuesto 11045 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Volcanes 487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S A. - sucursal Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S A. - sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45101702 2239-4-LP14 Guillotinas de imprenta 1   (1116475 )GUILLOTINA BÁSICA FELLOWES ELECTRON A3 UNIDAD 1136603 (1116475) GUILLOTINA BÁSICA FELLOWES ELECTRON A3 UNIDAD; Código: 76995; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 58.719,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.719 $ 58.719

Total Neto	$ 58.719
Descuento	$ 587
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.045
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 69.177