1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2805-562-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2020 Nombre de la Orden de Compra BUZOS OVEROL DESECHABLE PARA SANITIZACION COVID Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Unidad de Compra Av. Los Volcanes 487 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Facturación AV. LOS VOLCANES N°487 Comuna Llanquihue Impuesto 231040 Dirección de Envío de la Factura AV. LOS VOLCANES N°487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mig Bio Seguridad Razón Social BAZAR JACQUELINE DEL CARMEN MARQUEZ MARAGAÑO E.I.R R.U.T. 76.476.308-4 Sucursal Mig Bio Seguridad Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102102 Overol y sobretodo para hombre 320 Unidad BUZOS OVEROL DESECHABLES COLOR BLANCO BUZOS OVEROL DESECHABLES COLOR BLANCO $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.216.000 $ 1.216.000

Total Neto	$ 1.216.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 231.040
TOTAL OC	$ 1.447.040