1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2805-563-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA TRABAJOS EN BODEGA DESAM, INSTALACIONES ELÉCTRICAS, COT.46 DEL DEPTO. DE SALUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Unidad de Compra Av. Los Volcanes 487 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Facturación AV. LOS VOLCANES N°487 Comuna Llanquihue Impuesto 79744,1172 Dirección de Envío de la Factura AV. LOS VOLCANES N°487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS BOSQUES DEL SUR Razón Social FRANCISCO OYARZO VARGAS R.U.T. 10.817.987-2 Sucursal MADERAS BOSQUES DEL SUR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162005 Clavos para tejados 1 Unidad MATERIALES DE CONSTRUCCION MATERIALES DE CONSTRUCCION $ 419.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 419.706 $ 419.706

Total Neto	$ 419.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.744
TOTAL OC	$ 499.450