1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2805-564-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-11-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LEÑA PARA CASA PSICOSOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203003 del sistema SCM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Facturación AV. LOS VOLCANES N°487 Comuna Llanquihue Impuesto 66861 Dirección de Envío de la Factura AV. LOS VOLCANES N°487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hernandez Razón Social JORGE RENÉ HERNÁNDEZ ANTIPA R.U.T. 10.165.152-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal hernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101803 Chimeneas de leña 20 Unidad VARA DE LEÑA SECA VARA DE LEÑA SECA $ 17.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.900 $ 351.900

Total Neto	$ 351.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.861
TOTAL OC	$ 418.761

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.165.152-5 Ver adjunto