1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2805-565-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-12-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL APOYO JORNADA DIALOGO VIDA LIBRE HUMO TAB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Unidad de Compra Av. Los Volcanes 487 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Facturación Av. Los Volcanes 487 Comuna Llanquihue Impuesto 7983,19321887105 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Volcanes 487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor inscomp Razón Social SOC INSUMOS Y SERVICIOS LIMITADA R.U.T. 77.144.040-1 Sucursal inscomp Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Carpetas para archivos 30 Unidad ARCHIVADORES FORRADOS. ARCHIVADORES FORRADOS. $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.100 $ 11.092 Lápiz pasta 30 Unidad LAPIZ PASTA LAPIZ PASTA $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.570 $ 9.580 14111531 Libros o cuadernos de registro 30 Unidad CUADERNOS UNIVERSITARIOS CUADERNOS UNIVERSITARIOS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.908 44121506 Sobres estándar 58 Unidad SOBRES SOBRES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436 $ 2.437

Total Neto	$ 42.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.983
TOTAL OC	$ 50.000