1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2805-566-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2019 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS ENS, FOFAR Y GES 3ER. TRIMESTRE 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2805-28-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Unidad de Compra Av. Los Volcanes 487 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LLANQUIHUE-DEPTO. DE SALUD R.U.T. 69.220.302-K Dirección de Facturación Av. Los Volcanes 487 Comuna Llanquihue Impuesto 144210 Dirección de Envío de la Factura Av. Los Volcanes 487 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Merck S.A. Productos Farmacéuticos Razón Social MERCK S A R.U.T. 80.621.200-8 Sucursal Merck S.A. Productos Farmacéuticos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51181601 Levotiroxina sódica 33000 Unidad Levotiroxina sódica comprimidos 100mcg. EUTIROX 100 MCG -levotiroxina- caja x 100 comprimidos, Envase clinico _ Fecha venc. 31-03-2021 _ Despacho dentro de 3 días habiles _ Monto minimo de facturación $120.000 pesos netos. $ 23,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 759.000 $ 759.000

Total Neto	$ 759.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.210
TOTAL OC	$ 903.210