1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-113-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2806-18-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2806-18-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 5890 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARBOLITO LTDA. Razón Social ASERRADEROS ARBOLITO LTDA. R.U.T. 76.088.440-5 Sucursal ARBOLITO LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 10 Unidad piezas de 2 x 5 x 3,20 de pino oregón para CENTRO DE PUERTA piezas de 2 x 5 x 3,20 de pino oregón para CENTRO DE PUERTA $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000

Total Neto	$ 31.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.890
TOTAL OC	$ 36.890