1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-11624-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS ESC. COLIGUAL SAN JUAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 3400,848 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LibreriaAtenea Razón Social Sandra Zuñiga Díaz R.U.T. 8.335.122-5 Sucursal LibreriaAtenea Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121201 Pintura de témpera líquida tradicional 10 Unidad TEMPERA LIQUIDA DE 12 COLORES TEMPERA LIQUIDA DE 12 COLORES $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.899 60123601 Pegamento de purpurina 10 Unidad SILICONA LIQUIDA FRASCO GRANDE SILICONA LIQUIDA FRASCO GRANDE $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 17.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.401
TOTAL OC	$ 21.300