1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-11635-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2008 Nombre de la Orden de Compra ARTS. ASEO ESC. GABRIELA MISTRAL. FDOS.DAEM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 3656,284 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado El Negrito Razón Social MANUEL GUSTAVO FERNANDEZ ROSAS R.U.T. 4.574.912-6 Sucursal Supermercado El Negrito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 10 Unidad Cera liquida incolora. Cera liquida incolora. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.504 12141901 Cloro Cl 20 Unidad Cloro en litro. Cloro en litro. $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.740 $ 8.739

Total Neto	$ 19.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.656
TOTAL OC	$ 22.900