1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-11639-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-12-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA REJAS 6 VENTANAS, ESC.LOS PELLINES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 4229,0105 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor wyr Razón Social soc. comercial werner y raddatz ltda. R.U.T. 78.481.770-9 Sucursal wyr Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Pinturas aceitosas 2 Unidad ANTICORROSIVO NEGRO EN LITRO. ANTICORROSIVO NEGRO EN LITRO. $ 2.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.316 $ 4.316 Aparato de corte o de soldadura fuerte o de soldad 4 Unidad DISCO CORTE METAL 7" DISCO CORTE METAL 7" $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.901 46171501 Candados 1 Unidad CANDADO ODI 340 CANDADO ODI 340 $ 4.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.786 $ 4.786 Varillas de soldadura o soldadura con latón a gas 4 Unidad 4 KG. SOLD. 6010 1/8" 4 KG. SOLD. 6010 1/8" $ 2.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.256 $ 10.255

Total Neto	$ 22.258
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.229
TOTAL OC	$ 26.487