1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-1220-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2016 Nombre de la Orden de Compra Trasl.estud.GM e IGA a Pto.Montt (S-590). Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2806-22-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marianela del Cármen Flores Pérez Razón Social MARIANELA DEL CARMEN FLORES PEREZ R.U.T. 10.511.473-7 Sucursal Marianela del Cármen Flores Pérez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 1 Unidad trasl. de estud. G. Mistral, h/d Pto. Montt. trasl. de estud. G. Mistral, h/d Pto. Montt. $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 78101601 Servicios de transporte por furgones, vagones 1 Unidad trasl. de estud. IGA, h/d Pto. Montt. trasl. de estud. IGA, h/d Pto. Montt. $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 130.000

Justificación de exención de impuesto