1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-123-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2020 Nombre de la Orden de Compra Escritorios sala RRHH lph faep Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 295796 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MUEBLES HENRIQUEZ Razón Social JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA R.U.T. 11.372.911-2 Sucursal MUEBLES HENRIQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121508 2239-8-LP14 Estaciones de trabajo 15   (1375327 )ESTACIÓN DE TRABAJO - CEDRO 74X110X150 CM 1401845 (1375327) ESTACIÓN DE TRABAJO - CEDRO 74X110X150 CM; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $18600 $ 93.000,00 $ 0,00 $ 279.000,00 $ 1.395.000 $ 1.674.000

Total Neto	$ 1.674.000
Descuento	$ 117.180
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 295.796
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.852.616