1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-1302-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ARTS. DE CAFETERIA, REUNION CON DIRECTORES 22-12-0 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 1299,66386546 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO MATTA Razón Social VERONICA DEL CARMEN OJEDA GARRIDO R.U.T. 13.824.017-7 Sucursal SUPERMERCADO MATTA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad no definida 10 PAQ. GALLETAS, 2 JUGOS DE 1500 CC. y 2 AGUAS MINERALES DE 1500 CC. 10 PAQ. GALLETAS, 2 JUGOS DE 1500 CC. y 2 AGUAS MINERALES DE 1500 CC. $ 6.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.840 $ 6.840

Total Neto	$ 6.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.300
TOTAL OC	$ 8.140