1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-134-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2007 Nombre de la Orden de Compra Adquisición 2806-17-CO07 Materiales Deportivos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de materiales deportivos para el desarrollo Talleres JEC y complementarios DAEM Llanquihue Proveniente de Licitación 2806-17-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna -1 Impuesto 19237,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VESTUARIO DEPORTIVO Y PUBLICITARIO LTDA R.U.T. 77.557.260-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Equipo de voleibol (camiseta y short) en tela panal) logo, texto y Nº estampados. Ver FICHA TÉCNICA. 1 Juego Equipo de voleibol (camiseta y short) en tela panal) logo, texto y Nº estampados. Ver FICHA TÉCNICA. camiseta con short voleibol varones 15 u. color azul con rojo, 5 talla S, 6 talla M y 4 talla L, estampado delantero en lado derecho debe decir escuela Ines Gallardo Alvarado y en espalda debe decir DAEM Llanquihue y Numero. $ 101.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.250 $ 101.250

Total Neto	$ 101.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.238
TOTAL OC	$ 120.488