1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-1378-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Mejoramiento Esc. Coligual San Juan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 5043,78104 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tienda Plaza Razón Social TIENDA Y PAQUETERIA PLAZA LTDA R.U.T. 83.992.800-9 Sucursal Tienda Plaza Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11161803 Telas sintéticas tejidas de dobby 15 Metro Lineal Metros género biestrech código 021-0269 Metros género biestrech código 021-0269 $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.387 11151703 Hilo de poliéster 1 Unidad Cono de hilo código 002-0049 Cono de hilo código 002-0049 $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412 52131701 Cenefas 8 Unidad Cenefa coffee shop codigo 021-0503 Cenefa coffee shop codigo 021-0503 $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.744 $ 9.748

Total Neto	$ 26.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.044
TOTAL OC	$ 31.590