1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-1404-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Aseo Escuela IGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 4653,56398 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC Razón Social RENDIC HERMANOS S A R.U.T. 81.537.600-5 Sucursal DECA-UNIMARC-KORLAET-BRIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131617 Mopas de polvo 10 Unidad PAÑOS TRAPERO BLANCO, MICRO FIBRA PAÑOS TRAPERO BLANCO, MICRO FIBRA $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.916 47131603 Esponjas 4 Unidad PAÑOS TRAPERO BLANCO, MICRO FIBRA PAQUETE SCOTCH BRITE (3 UNID) $ 1.058,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.232 $ 4.232 47131502 Paños de limpieza 20 Unidad PAÑO DE ASEO NARANJO PAÑO DE ASEO NARANJO $ 467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.340 $ 9.345

Total Neto	$ 24.492
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.654
TOTAL OC	$ 29.146