1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-1430-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Materiales Escuela Coligual san Juan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 14698,65555 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUERTO MONTT (41) Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A. - HOMECENTER PUERTO MONTT (41) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad Adquisición de materiales segun cotización Nº 882159 del 20-12-2012 (vendedor Julio Espinoza), para reparaciones menores Esc. Coligual San Juan Adquisición de materiales segun cotización Nº 882159 del 20-12-2012 (vendedor Julio Espinoza), para reparaciones menores Esc. Coligual San Juan $ 77.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.361 $ 77.361

Total Neto	$ 77.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.699
TOTAL OC	$ 92.060