1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-1495-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2010 Nombre de la Orden de Compra CTA. DE COMBUSTIBLE AL 30/11/10. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2806-127-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cotracar S.A. Razón Social COMBUSTIBLE SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGO S A R.U.T. 96.884.560-8 Sucursal Cotracar S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Gasolina 156,349 Litro GASOLINA 95 GASOLINA 95 $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.008 $ 110.938 Bencina 15,005 Litro GAS. 93 GAS. 93 $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.534 $ 10.529 Petróleo diesel 1959,548 Litro Petróleo diesel Diesel $ 540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.058.156 $ 1.058.842

Total Neto	$ 1.180.309
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.180.309

Justificación de exención de impuesto