1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-1554-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2016 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE MANTENIMIENTO VEHICULO DAEM PAT: BY TH 80 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 81776 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lubexpress Razón Social LUBRICENTRO LUBEXPRESS LIMITADA R.U.T. 76.133.584-7 Sucursal Lubexpress Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad no definida SERV. DE MANTENIMIENTO VEHICULO DAEM PAT: BY TH 80 DETALLE EN COTIZACIONES DEL PROVEEDOR LUBEXPRESS LTDA SERV. DE MANTENIMIENTO VEHICULO DAEM PAT: BY TH 80 DETALLE EN COTIZACIONES DEL PROVEEDOR LUBEXPRESS LTDA $ 430.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 430.400 $ 430.400

Total Neto	$ 430.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.776
TOTAL OC	$ 512.176