1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-1644-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-12-2013 Nombre de la Orden de Compra LLAVEROS PARA ENTREGA RECUERDO A LOS ALUMNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 64125 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO MATTA Razón Social VERONICA DEL CARMEN OJEDA GARRIDO R.U.T. 13.824.017-7 Sucursal SUPERMERCADO MATTA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171515 Estuches de llaves o llaveros 300 Unidad no definida LLAVERO CORPORATIVO, EN CHAPA DE MADERA NATIVA 4MM DE ESPESOR CON FIJADOR METALICO LLAVERO CORPORATIVO, EN CHAPA DE MADERA NATIVA 4MM DE ESPESOR CON FIJADOR METALICO $ 1.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.500 $ 337.500

Total Neto	$ 337.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.125
TOTAL OC	$ 401.625