1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-192-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-02-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA REPUESTOS VEHICULOS DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 34407,56303 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Lopez y Cia. Ltda. Razón Social JORGE LOPEZ Y CIA LIMITADA R.U.T. 77.017.120-2 Sucursal Jorge Lopez y Cia. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad no definida COMPRA MATERIALES SEGUN ADJUNTO COMPRA MATERIALES SEGUN ADJUNTO $ 181.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.092 $ 181.092

Total Neto	$ 181.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.408
TOTAL OC	$ 215.500