1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-221-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Material de Aseo y Desinfección IGA Sep. 2020 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 47157,24 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALQUI LIMITADA Razón Social COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LIMPI R.U.T. 76.428.537-9 Sucursal ALQUI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Material de aseo y desinfección según cotización 2095-2020 Material de aseo y desinfección según cotización 2095-2020 $ 248.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.196 $ 248.196

Total Neto	$ 248.196
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.157
TOTAL OC	$ 295.353