1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-232-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Protección personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 36850,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-10-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FONEL Producciones Razón Social Fonel Limitada R.U.T. 76.183.864-4 Sucursal FONEL Producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 5 Unidad no definida GUANTES NITRILO CAJA 100 UNIDADES GUANTES NITRILO CAJA 100 UNIDADES $ 10.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.950 $ 53.950 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 8 Unidad no definida MASCARILLAS CAJA 50 UNIDADES MASCARILLAS CAJA 50 UNIDADES $ 17.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000

Total Neto	$ 193.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.850
TOTAL OC	$ 230.800