1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-269-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantención, recarga de extintores Establecimientos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 75993,92 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mauricio Javier Razón Social COMERCIAL Y ASESORÍAS MAURICIO JAVIER YUNGE QUIJAD R.U.T. 76.833.898-1 Sucursal Mauricio Javier Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 12 Unidad no definida Mantención y recarga de extintores 4 kilos Mantención y recarga de extintores 4 kilos $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400 46191601 Extintores 64 Unidad no definida Mantención y recarga de extintores 6 kilos Mantención y recarga de extintores 6 kilos $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 349.568 $ 349.568

Total Neto	$ 399.968
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.994
TOTAL OC	$ 475.962