1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-369-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Reposición de vidrios en Gimnasio Esc. Los Pellines Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 16150 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eduardo miguel Razón Social EDUARDO MIGUEL HERNANDEZ MUÑOZ R.U.T. 12.341.855-7 Sucursal eduardo miguel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31242206 Vidrios ópticamente planos 3 Unidad no definida VIDRIO EN 5MM. TRANSPARENTE 1.0 X 1.1 PARA INSTALACIÓN GIMNASIO. VIDRIO EN 5MM. TRANSPARENTE 1.0 X 1.1 PARA INSTALACIÓN GIMNASIO. $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 78101801 Servicios de transporte local en camión 1 Unidad no definida TRASLADO E INSTALACIÓN. TRASLADO E INSTALACIÓN. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 85.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.150
TOTAL OC	$ 101.150