1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-388-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN LICEO HOLANDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación Av.Los Volcanes 650 Comuna Llanquihue Impuesto 56430 Dirección de Envío de la Factura Av.Los Volcanes 650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor eduardo miguel Razón Social EDUARDO MIGUEL HERNANDEZ MUÑOZ R.U.T. 12.341.855-7 Sucursal eduardo miguel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151601 Manillas 65 Unidad no definida MANILLAS AL-42 COLOR MATE MANILLAS AL-42 COLOR MATE $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.000 $ 247.000 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad no definida TRASLADO E INSTALACIÓN TRASLADO E INSTALACIÓN $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000

Total Neto	$ 297.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.430
TOTAL OC	$ 353.430