1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-403-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-04-2012 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ALUMNOS ESC. IGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2806-55-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 5320 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pizzeriafunk Razón Social HELVIO OSMAR SUBIABRE DIAZ R.U.T. 14.475.254-6 Sucursal pizzeriafunk Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 20 Unidad COLACION TRANSPORTABLE CONSISTENTE EN SANDWICH JAMON QUESO, FRUTA, JUGO 200 CC, YOGURT Y UN SUPER OCHO, SEGUN CONTRATO APROBADO POR DECRETO 2673 DEL 04/11/2011 COLACION TRANSPORTABLE CONSISTENTE EN SANDWICH JAMON QUESO, FRUTA, JUGO 200 CC, YOGURT Y UN SUPER OCHO, SEGUN CONTRATO APROBADO POR DECRETO 2673 DEL 04/11/2011 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000

Total Neto	$ 28.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.320
TOTAL OC	$ 33.320