1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-403-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Colaciones frías Comunal de Cueca Escolar DAEM Lla Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2806-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 36786,4776 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCCIONES Y EVENTOS AQUELARRE Razón Social GLORIA TERESA DE JESUS TAPIA PAVEZ R.U.T. 7.291.121-0 Sucursal PRODUCCIONES Y EVENTOS AQUELARRE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 72 Unidad Alimentación según ítem n° 30 Alimentación según ítem n° 30 $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 193.608 $ 193.613

Total Neto	$ 193.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.786
TOTAL OC	$ 230.399