1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-430-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-05-2011 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION A EXTINTORES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 20425 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE MARCIAL GARRIDO GANGA Razón Social JOSE MARCIAL GARRIDO GANGA R.U.T. 9.370.685-4 Sucursal JOSE MARCIAL GARRIDO GANGA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 25 Unidad MANTENCION A EXTINTORES PQS 6 KG. MANTENCION A EXTINTORES PQS 6 KG. $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 46191601 Extintores 13 Unidad MANTENCION A EXTINTORES PQS 4 KG. MANTENCION A EXTINTORES PQS 4 KG. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500

Total Neto	$ 107.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.425
TOTAL OC	$ 127.925