1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-471-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-09-2019 Nombre de la Orden de Compra colaciones para campeonato de basketball Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación Av.Los Volcanes 650 Comuna Llanquihue Impuesto 10058,79 Dirección de Envío de la Factura Av.Los Volcanes 650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRODUCCIONES Y EVENTOS AQUELARRE Razón Social GLORIA TERESA DE JESUS TAPIA PAVEZ R.U.T. 7.291.121-0 Sucursal PRODUCCIONES Y EVENTOS AQUELARRE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 21 Unidad no definida Item 6 del convenio, licitacion 2806-5-le19. Incluye: Sandwinch jamón-queso fruta jugo 200cc barra de cereal Item 6 del convenio, licitacion 2806-5-le19. Incluye: Sandwinch jamón-queso fruta jugo 200cc barra de cereal $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.941 $ 52.941

Total Neto	$ 52.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.059
TOTAL OC	$ 63.000