1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-519-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-06-2015 Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO ESCOLAR, LICEO HOLANDA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2806-15-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 4053,8647 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TiendasDilem Razón Social MARIA TERESA LEMUS INOSTROZA R.U.T. 5.318.788-9 Sucursal TiendasDilem Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102903 Prendas de deporte y buzos de niño 1 Unidad Item 159 poleron talla L fabricacion nacional Item 159 poleron talla L fabricacion nacional $ 11.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.336 $ 11.336 53101601 Camisas de niño 1 Unidad Item 149 polera pique talla L fabricacion nacional Item 149 polera pique talla L fabricacion nacional $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 21.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.054
TOTAL OC	$ 25.390