1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-522-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos PSP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de insumos reunión PSP 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna -1 Impuesto 627,5263 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MANUEL GUSTAVO FERNANDEZ ROSAS R.U.T. 4.574.912-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Unidad Agua AGUA MINERAL $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 403 $ 403 50202301 Agua 1 Unidad Agua AGUA MINERAL CON SAVOR $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 529 $ 529 50181905 Galletas dulces o pastelitos 6 Unidad Galletas dulces o pastelitos GALLETAS $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370

Total Neto	$ 3.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 628
TOTAL OC	$ 3.931