1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-527-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de insumos PSP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Compra de Insumos Reunión PSP 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna -1 Impuesto 670,5822 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MANUEL GUSTAVO FERNANDEZ ROSAS R.U.T. 4.574.912-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 8 Unidad Galletas dulces o pastelitos GALLETAS SURTIDAS $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017 50202301 Agua 2 Unidad Agua 495,79 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 992 $ 992 14111705 Servilletas de papel 1 Unidad Servilletas de papel SERVILLETAS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294 $ 294 47131810 Productos para lavar platos 1 Unidad Productos para lavar platos QUIX $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227 $ 227

Total Neto	$ 3.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 671
TOTAL OC	$ 4.200