1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-527-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2010 Nombre de la Orden de Compra CONSUMO DE COMBUSTIBLE AL 30-04-10. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2806-127-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cotracar S.A. Razón Social COMBUSTIBLE SERVICIO DE TRANSPORTE Y CARGO S A R.U.T. 96.884.560-8 Sucursal Cotracar S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Petróleo diesel 2041,1 Litro Petróleo diesel Diesel $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.122.605 $ 1.123.171 Gasolina 93 octános sin plomo 156,93 Litro GASOLINA 95 GASOLINA 95 $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.344 $ 115.302

Total Neto	$ 1.238.473
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.238.473

Justificación de exención de impuesto