1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-61-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-02-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2806-3-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2806-3-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 2859832,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Razón Social Sociedad de Servicios y Construcciones El Caulle L R.U.T. 76.316.659-7 Sucursal Claudio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Global PINTURA A ESCUELA LOS PELLINES, SEGÚN BASES, CONTRATO Y ANEXOS, LICITACION DE ORIGEN. PINTURA A ESCUELA LOS PELLINES, SEGÚN BASES, CONTRATO Y ANEXOS, LICITACION DE ORIGEN. $ 15.051.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.051.750 $ 15.051.750

Total Neto	$ 15.051.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.859.832
TOTAL OC	$ 17.911.582