1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-617-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Estimulo Pro Retención 8ºA IGA 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 79092,63 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rodrigo Razón Social TAMPE Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 76.741.213-4 Sucursal Rodrigo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101710 Regalos del educador 1 Unidad no definida Estímulos para Alumnos 8ºA Fondos pro-retención 2019 Estímulos para Alumnos 8ºA Fondos pro-retención 2019 $ 416.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.277 $ 416.277

Total Neto	$ 416.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.093
TOTAL OC	$ 495.370