1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-638-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de amplificación Licenc. E. Los Pellines Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 44444,4444444444 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YARELA ELICETH Razón Social YARELA ELICETH MANSILLA OJEDA R.U.T. 13.966.542-2 Sucursal YARELA ELICETH Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Servicio de amplificación e iluminación para el día 19 de diciembre, Licenciatura octavo básico. Servicio de amplificación e iluminación para el día 19 de diciembre, Licenciatura octavo básico. $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 44.444
TOTAL OC	$ 444.444