1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-643-MC18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-08-2018 Nombre de la Orden de Compra Reparación canaleta transversal Esc. IGA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 74860 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Jose Razón Social Luz Marina Parra Mansilla R.U.T. 14.370.446-7 Sucursal Juan Jose Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101603 Servicios de canalones (canaletas) y tubos de baja 1 Unidad no definida Reparación canaleta transversal, Canalización de ambos costados y Carpa Soportador canaleta Reparación canaleta transversal, Canalización de ambos costados y Carpa Soportador canaleta $ 394.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 394.000 $ 394.000

Total Neto	$ 394.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.860
TOTAL OC	$ 468.860