1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-665-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2806-19-LE11 - JUNIO 2011. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2806-19-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tentaciones Razón Social MARCIA ALEJANDRA VERA ALVARADO R.U.T. 9.134.198-0 Sucursal Tentaciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados 1 Unidad TRANSPORTE PARA 51 ALUMNOS, RECORRIDO SEGUN BASES DE LICITACION. VALOR DE FACTURACIÓN MENSUAL Y PROPORCIONABLE EN MAYO, DICIEMBRE, PERIODO DE VACACIONES Y EVENTOS QUE ALTEREN EL CALENDARIO ESCOLAR. TRANSPORTE PARA 51 ALUMNOS, RECORRIDO SEGUN BASES DE LICITACION. VALOR DE FACTURACIÓN MENSUAL Y PROPORCIONABLE EN MAYO, DICIEMBRE, PERIODO DE VACACIONES Y EVENTOS QUE ALTEREN EL CALENDARIO ESCOLAR. $ 612.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 612.000 $ 612.000

Total Neto	$ 612.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 612.000

Justificación de exención de impuesto