1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-68-MC19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-03-2019 Nombre de la Orden de Compra servicio de mantencion prebasica, esc. Gabriela Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 76456 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Jose Razón Social Luz Marina Parra Mansilla R.U.T. 14.370.446-7 Sucursal Juan Jose Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10101704 Carpas 1 Unidad Servicio de instalación y raparación de carpa de Prebasica, según presupuesto n° 1298. Servicio de instalación y raparación de carpa de Prebasica, según presupuesto n° 1298. $ 402.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 402.400 $ 402.400

Total Neto	$ 402.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.456
TOTAL OC	$ 478.856