1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-693-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2014 Nombre de la Orden de Compra cóctel acto celebración "Comb. naval de iquique" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2806-42-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 27597,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BrisasLago Razón Social CLEMENTINA RAQUEL VALDEBENITO MATAMALA R.U.T. 7.120.705-6 Sucursal BrisasLago Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 35 Unidad no definida servicio de coffe break 20 de mayo según item 13 del convenio servicio de coffe break 20 de mayo según item 13 del convenio $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.250 $ 145.250

Total Neto	$ 145.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.598
TOTAL OC	$ 172.848