1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-774-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-05-2013 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO VEHICULO DAEM WZ8764 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 22640,33597 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA CAREN LIMITADA - Temuco Razón Social IMPORTADORA CAREN LIMITADA R.U.T. 85.238.100-0 Sucursal IMPORTADORA CAREN LIMITADA - Temuco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad no definida 2 NEUMATICOS W. 215/75 + ALINEACIÓN 2 NEUMATICOS W. 215/75 + ALINEACIÓN $ 119.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.160 $ 119.160

Total Neto	$ 119.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.640
TOTAL OC	$ 141.800