1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-828-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de alimentacion para alumnos lph Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2806-28-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación Av.Los Volcanes 650 Comuna Llanquihue Impuesto 26469,85 Dirección de Envío de la Factura Av.Los Volcanes 650 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pizzeriafunk Razón Social HELVIO OSMAR SUBIABRE DIAZ R.U.T. 14.475.254-6 Sucursal pizzeriafunk Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 85 Unidad no definida Servicio de alimentación para alumnos pie del lph segun item 23 del convenio de suministro Servicio de alimentación para alumnos pie del lph segun item 23 del convenio de suministro $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.315 $ 139.315

Total Neto	$ 139.315
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.470
TOTAL OC	$ 165.785