1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-932-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2806-26-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2806-26-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 255462,22 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javiera Ignacia Razón Social JAVIERA IGNACIA OVANDO GUTIERREZ R.U.T. 19.984.777-5 Sucursal Javiera Ignacia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111603 Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad Servicios para realización de Actividad de fin de año, en el marco de Reconocimiento de alumnos de la Escuela Inés Gallardo Alvarado Alimentación, servicios de amplificación, música, animador y banda tropical (opcional) Servicios de alimentación, amplificación y anexos. $ 1.344.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.344.538 $ 1.344.538

Total Neto	$ 1.344.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.462
TOTAL OC	$ 1.600.000