1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-938-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2806-82-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2806-82-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 11050,4912 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado Mayorista 10 Razón Social SUPER 10 S.A. R.U.T. 76.012.833-3 Sucursal Supermercado Mayorista 10 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 72 Unidad GUANTES DE LIMPIEZA DE GOMA (TAMAÑO MEDIANO) 0180523 GUANTE GRANDE MULTIUSO MANLAC $ 413,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.736 $ 29.768 47131825 Productos de limpieza de superficies de contacto 48 Unidad LIMPIADOR CREMA FORMATO 250 ML., MARCA SIMILAR O IGUAL A CIF. 5889141 LIMPIADOR BRILLEX CREMA LIMON 375 GRS $ 417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.016 $ 20.006 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 20 Litro CERA LIQUIDA ROJA 9352005 CERA ESTELAR LIQUIDA ROJA FCO.500 CC $ 419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.380 $ 8.386

Total Neto	$ 58.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.050
TOTAL OC	$ 69.210