1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-95-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2011 Nombre de la Orden de Compra 700 AGENDAS PARA ESC. I.G.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Liceo Politecnico Holanda Razón Social Liceo Politecnico Holanda R.U.T. 70.456.400-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Los Volcanes N° 650 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Liceo Politecnico Holanda R.U.T. 70.456.400-7 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 208999,999943 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ImprentaAustral Razón Social IMPRESORES Y EDITORES AUSTRAL S.A. R.U.T. 76.017.466-1 Sucursal ImprentaAustral Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Impresión de publicaciones 700 Unidad AGENDAS ESTUDIANTILES AGENDAS ESTUDIANTILES $ 1.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.099.700 $ 1.100.000

Total Neto	$ 1.100.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 209.000
TOTAL OC	$ 1.309.000