1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2806-974-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-07-2014 Nombre de la Orden de Compra servicio de alimentación, esc. Ines Gallardo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2806-42-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD LLANQUIHUE - DAEM Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDA LLANQUIHUE - DAEM R.U.T. 69.220.301-1 Dirección de Facturación AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 Comuna Llanquihue Impuesto 39425 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VICENTE PEREZ ROSALES 315 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BrisasLago Razón Social CLEMENTINA RAQUEL VALDEBENITO MATAMALA R.U.T. 7.120.705-6 Sucursal BrisasLago Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 50 Unidad servicio de coffe breack, según ítem 13 ( té, café, jugo de frutas, variedades kuchen, canapes surtido, galletas) servicio de coffe breack, según ítem 13 ( té, café, jugo de frutas, variedades kuchen, canapes surtido, galletas) $ 4.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.500 $ 207.500

Total Neto	$ 207.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.425
TOTAL OC	$ 246.925