1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2809-15-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-03-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE TONER LEY SEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IRENE FREI DE CID ESC. E-12 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SAN FRANCISCO 1706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN FRANCISCO 1706 Comuna Santiago Centro Impuesto 7983,22962 Dirección de Envío de la Factura SAN FRANCISCO 1706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librería La Real S.A. Razón Social Librería La Real S.A. R.U.T. 94.444.000-3 Sucursal Librería La Real S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad COMPRA DE TONER LEY SEP. COMPRA DE TONER LEY SEP. $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.017

Total Neto	$ 42.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.983
TOTAL OC	$ 50.000