1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2809-65-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-09-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2809-21-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2809-21-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IRENE FREI DE CID ESC. E-12 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SAN FRANCISCO 1706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN FRANCISCO 1706 Comuna Santiago Centro Impuesto 204509,6768 Dirección de Envío de la Factura SAN FRANCISCO 1706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-09-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mvt ldta. Razón Social constructora, inmobiliaria y asesorias mvt limitad R.U.T. 76.049.614-6 Sucursal mvt ldta. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102503 Instalación de mármol, piedra o azulejos 52 Metro Cuadrado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS VER ARCHIVO ADJUNTO:   $ 20.699,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.076.348 $ 1.076.367

Total Neto	$ 1.076.367
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 204.510
TOTAL OC	$ 1.280.877