1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2809-95-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-11-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IRENE FREI DE CID ESC. E-12 Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SAN FRANCISCO 1706 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación SAN FRANCISCO 1706 Comuna Santiago Centro Impuesto 17555,91374 Dirección de Envío de la Factura SAN FRANCISCO 1706 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DE TOMAS E HIJOS LIMITADA Razón Social DE TOMAS E HIJOS LIMITADA R.U.T. 78.547.260-8 Sucursal DE TOMAS E HIJOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 8 Unidad ESMALTE AGUA PAJARITO GL PAQUETE VELA. ESMALTE AGUA PAJARITO GL PAQUETE VELA. $ 10.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.304 $ 84.302 31191501 Papeles de lija 19 Unidad LIJA DE MADERA Nº120. LIJA DE MADERA Nº120. $ 76,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.444 $ 1.442 31162704 Puntas de rodillo 3 Unidad RODILLO CHIPORRO LIZCAL 18 CMS. RODILLO CHIPORRO LIZCAL 18 CMS. $ 2.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.654 $ 6.655

Total Neto	$ 92.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.556
TOTAL OC	$ 109.956